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파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
발행일과 명세번호, 거래처 및 발주·납품번호를 기준으로 거래명세서를 한 행씩 관리하는 대장입니다. 공급가액과 부가세를 입력하면 거래합계가 계산되어 발행 문서와 회계자료의 금액을 대조할 수 있습니다.
교부방법과 교부일, 현재 상태 및 연결 세금계산서 번호를 함께 적도록 구성되어 있습니다. 취소나 정정본이 생겼을 때 원문서를 삭제하지 않고 보관위치와 정정사유를 남기면 어떤 문서가 최종본인지 쉽게 구분할 수 있습니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 발행일·명세번호·거래처·발주·납품번호
- 공급가액·부가세·거래합계 자동 계산
- 교부방법·교부일·현재 상태
- 세금계산서번호·보관위치·정정사유·합계
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 발행한 거래명세서를 기준으로 명세번호, 거래처와 연결 발주·납품번호를 입력합니다.
- 금액과 교부방법·교부일을 기록하고 거래처에 전달된 최종본인지 상태를 확인합니다.
- 세금계산서나 정정 문서가 생기면 연결번호와 사유, 보관위치를 원 발행 건에 이어서 남깁니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
거래명세서와 세금계산서는 역할이 다르므로 한 문서의 발행 상태만으로 다른 문서까지 완료됐다고 표시하지 않습니다.
정정본을 발행하면 원본과 수정본의 명세번호, 변경 전후 금액 및 전달일을 함께 보존합니다.
거래처별 명칭이 다르게 입력되면 같은 업체가 여러 건으로 나뉠 수 있어 거래처코드나 사업자번호를 연결해 관리합니다.